北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款事业单位，主要职责和任务是负责手机彩票网辖区内建设项目代征绿地清理移交工作；依据《北京市绿化条例》相关规定，实施对手机彩票网范围内利用政府资金绿化工程的质量监督工作以及有关的统计工作。

 

（二）人员构成情况

 

北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心实有人数17人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计606.80万元，比上年减少86.45万元，下降12.47%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计606.23万元，比上年增加32.45万元，增长5.66%，其中：财政拨款收入606.23万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

  2021年度本年支出合计549.68万元，比上年减少143.00万元，下降20.64%，其中：基本支出462.33万元，占支出合计的84.11%；项目支出87.35万元，占支出合计的15.89%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

  2021年度财政拨款收、支总计606.80万元，比上年减少86.45万元，下降12.47%。主要原因：项目支出减少的缘故。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出549.68万元，社会保障和就业支出56.33万元，占本年财政拨款支出10.25%；卫生健康支出28.30万元，占本年财政拨款支出5.15%；城乡社区支出411.12万元，占本年财政拨款支出74.79%；农林水支出53.93万元，占本年财政拨款支出9.81%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算56.33万元，比2021年年初预算减少3.24万元，下降5.44%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年度决算56.33万元，比2021年年初预算减少3.24万元，下降5.44%。主要用于事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

 

  2、“卫生健康支出”2021年度决算28.30万元，比2021年年初预算减少7.31万元，下降20.53%。其中：“行政事业单位医疗”2021年度决算28.30万元，比2021年年初预算减少7.31万元，下降20.53%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

 

  3、“城乡社区支出”2021年度决算411.12万元，比2021年年初预算减少62.30万元，下降13.16%。其中：“城乡社区管理事务” 2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算减少27.10万元，下降68.96%。主要用于北京市园林绿化工程质量监督朝阳分站对手机彩票网内使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督工作。“城乡社区环境卫生”2021年度决算398.92万元，比2021年年初预算减少35.20万元，下降8.11%。主要用于单位日常运转支出。

 

 4、“农林水支出”2021年度决算53.93万元，比2021年年初预算增加53.93万元，增长100.00%。其中：“其他农林水支出”2021年度决算53.93万元，比2021年年初预算增加53.93万元，增长100.00%。主要用于案件相关费用。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出462.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.17万元减少0.17万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2021年公务接待费未支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额9.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆5台，94.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：是指政府社会保障和就业事务支出

 

210卫生健康支出：是指政府卫生健康事务支出

 

212城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出

 

213农林水支出：是指政府农林水事务支出

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、 项目支出绩效自评表

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

综合服务中心1872项目诉讼费

主管部门

北京市手机彩票网园林绿化局

实施单位

北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心

项目负责人

孟晓辉

联系电话

13011136784

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

53.93

53.93

53.93

10

100%

10

其中：当年财政拨款

53.93

53.93

53.93

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过法律程序追回该单位拖欠的租金、拖欠租金产生的违约金，租赁期限届满后的房屋占有使用费，防止国有资产流失

案件已胜诉

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：正常进行法律程序，完成诉讼，追回拖欠租金以及违约金等

20

20

10

10

无

指标2：

……

质量指标

指标1：提供案件所需材料及手续，尽快完成案件审理，追回资金上交财政

20

20

10

10

无

指标2：

……

时效指标

指标1：按法律程序进行案件诉讼

10

10

10

10

无

指标2：

……

成本指标

指标1：诉讼费53.93

10

10

10

10

无

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：追回该公司拖欠租金等资金9950.49

20

20

10

10

无

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：国有资产不流失

5

5

10

10

无

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：提升绿化率

5

5

10

10

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：增加绿化面积，提高人民生活质量

5

5

10

10

无

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：95%以上，最终案件结果将由法院裁判

5

5

10

10

无

指标2：

……

总分

100

100

 附件：北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心2021年度决算报表